Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/22 | virtuálna prehliadka google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 129/2022 | virtuálna prehliadka Google | Obchodná akadémia | 30775434 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619674 | 536,64 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 104/2022 | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0165/22 | športové potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 204,00 € | 27.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Staviame Vaše sny s.r.o. | 52638154 | 1 802,64 € | 12.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 140/2024 | Elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | Staviame Vaše sny s.r.o. | 52638154 | 1 802,64 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 044/2024 | Vybavenie posilovne a telocvične | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 978,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 048/2024 | Posilňovacia kladková veža Toorx | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 19.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0102/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 790,00 € | 25.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0094/24 | športové pomôcky | Obchodná akadémia | 30775434 | STARBRANDS OUTLET, s.r.o. | 44791593 | 1 978,00 € | 22.04.2024 | 04.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.06.2025 | 06.07.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 05.05.2025 | 09.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 01.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 11.03.2025 | 06.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 4 116,00 € | 21.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.12.2024 | 06.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 04.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | Plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 3 874,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |