Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/24 | služby pedagogického asistenta | Obchodná akadémia | 30775434 | Tetiana Novak | 56072015 | 540,00 € | 03.10.2024 | 10.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 127/2024 | Služby pedagogického asistenta | Obchodná akadémia | 30775434 | Tetiana Novak | 56072015 | 540,00 € | 25.09.2024 | 04.10.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0050/25 | poukážky pre učiteľov (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 740,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 60,00 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 025/2025 | Poukážky pre učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 800,00 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/23 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 500,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 010/2024 | Poukážky ku dňu učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 28.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0001/24 | tesco poukážky (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | TESCO STORES SR | 31321828 | 1 560,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | lyžiarsky kurz - dopočet | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 5 950,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | lyžiarsky kurz - vyúčtovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 2 000,00 € | 13.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky kurz | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 23.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 010/2023 | Lyžiarsky výcvik - ubytovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 8 100,00 € | 17.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 011/2023 | Lyžiarsky výcvik - 2. turnus | Obchodná akadémia | 30775434 | TERRATRAVEL Pavla | 32066589 | 7 950,00 € | 17.01.2023 | 13.02.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0114/25 | odborný kurz - Erasmus | Obchodná akadémia | 30775434 | Tenerife Job Training S.L. | B76523703 | 495,00 € | 29.04.2025 | 04.05.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 052/2025 | Odborný kurz Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Tenerife Job Training S.L. | B76523703 | 495,00 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0013/25 | Diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 28.01.2025 | 08.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 006/2025 | Náhradní diel do vysávača | Obchodná akadémia | 30775434 | T.V.A. servis s.r.o. | 36203092 | 16,19 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0184/24 | vyúčtovanie - švihadlo, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | ŠVIHEJ JUMP ROPES | 10985301 | 43,89 € | 16.07.2024 | 03.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/23 | vyúčtovanie šijacie stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | STRIMA CZECH, s.r.o. | 26313685 | 647,94 € | 05.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 090/2023 | Šijacie stroje z projektu ZSE | Obchodná akadémia | 30775434 | STRIMA CZECH, s.r.o. | 26313685 | 647,94 € | 28.08.2023 | 06.09.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |