Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/24 | čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 562,45 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 164/2024 | Čistiace prostriedky | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 562,45 € | 12.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/23 | oprava stien a maľovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 20 552,22 € | 27.07.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| 063/2023 | Oprava stien a vymaľovanie traktu B a C2 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 20 552,22 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0051/23 | maliarske a murárske práce | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 17.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 027/2023 | Stavebné práce - B06 | Obchodná akadémia | 30775434 | UNITRADE MARKET, s.r.o. | 48029637 | 6 600,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0343/24 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 18.12.2024 | 06.01.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0168/22 | poistenie projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 373,10 € | 08.09.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | poistenie majetku | Obchodná akadémia | 30775434 | Union poisťovňa | 31322051 | 484,41 € | 22.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | vyúčtovanie - samolepiaca magnetická kapsa, poštovné | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIMAGNET, s.r.o. | 28155831 | 65,25 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 008/2023 | Magnetické tabuľky na sklo | Obchodná akadémia | 30775434 | UNIMAGNET, s.r.o. | 28155831 | 65,25 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0136/24 | stolný futbal, preprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 258,10 € | 06.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 066/2024 | Stolný futbal Sportino, Spartan Black s dopravou | Obchodná akadémia | 30775434 | Unihouse, s.r.o. | 45851387 | 258,10 € | 30.05.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0235/24 | revízia telocvičného náradia | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| 119/2024 | Revízia telocvične | Obchodná akadémia | 30775434 | UHAS s.r.o. | 53674839 | 200,00 € | 13.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0134/24 | vyúčtovanie teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | Trubárka, s.r.o. | 51680891 | 500,00 € | 11.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 063/2024 | Teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | Trubárka, s.r.o. | 51680891 | 500,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0157/24 | portrét prezidenta SR | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 21.06.2024 | 07.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 076/2024 | Portrét prezidenta | Obchodná akadémia | 30775434 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 36,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0120/25 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 144,55 € | 30.04.2025 | 09.06.2025 | Faktúra |