Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1507

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0336/24 čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 562,45 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
164/2024 Čistiace prostriedky Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 562,45 € 12.12.2024 19.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0146/23 oprava stien a maľovanie Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 20 552,22 € 27.07.2023 02.09.2023 Faktúra
063/2023 Oprava stien a vymaľovanie traktu B a C2 Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 20 552,22 € 15.06.2023 27.06.2023 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0051/23 maliarske a murárske práce Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 6 600,00 € 17.03.2023 31.03.2023 Faktúra
027/2023 Stavebné práce - B06 Obchodná akadémia 30775434 UNITRADE MARKET, s.r.o. 48029637 6 600,00 € 03.03.2023 20.03.2023 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0343/24 poistenie majetku Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 484,41 € 18.12.2024 06.01.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0168/22 poistenie projekt Erasmus+ Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 373,10 € 08.09.2022 09.10.2022 Faktúra
DFBV/0161/23 poistenie majetku Obchodná akadémia 30775434 Union poisťovňa 31322051 484,41 € 22.08.2023 02.09.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 vyúčtovanie - samolepiaca magnetická kapsa, poštovné Obchodná akadémia 30775434 UNIMAGNET, s.r.o. 28155831 65,25 € 24.01.2023 09.02.2023 Faktúra
008/2023 Magnetické tabuľky na sklo Obchodná akadémia 30775434 UNIMAGNET, s.r.o. 28155831 65,25 € 16.01.2023 26.01.2023 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0136/24 stolný futbal, preprava Obchodná akadémia 30775434 Unihouse, s.r.o. 45851387 258,10 € 06.06.2024 07.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
066/2024 Stolný futbal Sportino, Spartan Black s dopravou Obchodná akadémia 30775434 Unihouse, s.r.o. 45851387 258,10 € 30.05.2024 07.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0235/24 revízia telocvičného náradia Obchodná akadémia 30775434 UHAS s.r.o. 53674839 200,00 € 18.09.2024 12.10.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
119/2024 Revízia telocvične Obchodná akadémia 30775434 UHAS s.r.o. 53674839 200,00 € 13.09.2024 20.09.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0134/24 vyúčtovanie teambuilding Obchodná akadémia 30775434 Trubárka, s.r.o. 51680891 500,00 € 11.06.2024 07.07.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
063/2024 Teambuilding Obchodná akadémia 30775434 Trubárka, s.r.o. 51680891 500,00 € 22.05.2024 31.05.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0157/24 portrét prezidenta SR Obchodná akadémia 30775434 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 36,00 € 21.06.2024 07.07.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
076/2024 Portrét prezidenta Obchodná akadémia 30775434 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 36,00 € 17.06.2024 25.06.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Objednávka
DFBV/0120/25 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775434 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 144,55 € 30.04.2025 09.06.2025 Faktúra