Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1341
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 22,84 € | 08.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 23,12 € | 05.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,46 € | 08.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,06 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 24,98 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,15 € | 11.03.2024 | 07.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 25,44 € | 09.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0002/23 | teambuilding | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 975,00 € | 22.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 069/2023 | Catering - ukončenie školského roku | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 975,00 € | 30.06.2023 | 24.08.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0005/22 | občerstvenie (SF) | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 779,00 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 127/2022 | Zabezpečenie občerstvenia na imatrikulácie učiteľov | Obchodná akadémia | 30775434 | SKY PUB | 47558423 | 1 779,00 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0131/24 | zrkadlá | Obchodná akadémia | 30775434 | Sklenárstvo Mezei, s. r. o. | 47985895 | 660,00 € | 30.05.2024 | 09.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| 060/2024 | Výroba zrkadiel | Obchodná akadémia | 30775434 | Sklenárstvo Mezei, s. r. o. | 47985895 | 660,00 € | 17.05.2024 | 28.05.2024 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0047/25 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 919,09 € | 21.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 022/2025 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 919,09 € | 13.02.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0006/23 | reklamné predmety s potlačou | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 007/2023 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 320,23 € | 16.01.2023 | 26.01.2023 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0245/22 | reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 1 144,32 € | 16.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | |||||
| 146/2022 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia | 30775434 | Sketch s.r.o. | 54087988 | 1 144,32 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0173/23 | vystúpenie | Obchodná akadémia | 30775434 | ShowPortal s.r.o. | 47455993 | 200,00 € | 04.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra |