Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/22 | multifunkčná lavička, doprava | Obchodná akadémia | 30775434 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 129,90 € | 04.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | elektrická energia | Obchodná akadémia | 30775434 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 978,59 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | telekomunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | Slovak Telekom - T - Com | 35763469 | 27,28 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | PC sieť SANET | Obchodná akadémia | 30775434 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | plyn | Obchodná akadémia | 30775434 | SPP | 35815256 | 1 829,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | vodné, stočné a zrážky | Obchodná akadémia | 30775434 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 435,60 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | toaletný papier, utierky, mydlo, dezinfekcia | Obchodná akadémia | 30775434 | ILLE - Papier - Service SK | 36116947 | 419,40 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | stravovanie | Obchodná akadémia | 30775434 | IEG Igor Goruša | 11707402 | 2 088,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775434 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,38 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vyúčtovanie - činky | Obchodná akadémia | 30775434 | Chal-Tec GmbH | DE814529349 | 782,10 € | 20.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | vyúčtovanie - doprava Bratislava - Sereď | Obchodná akadémia | 30775434 | M-travel Cestovná kancelária | 35709847 | 252,00 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 61,50 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia | 30775434 | EMMART | 47230649 | 724,60 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | odpadová nádobka Xerox | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 18,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | vybavenie posilňovne, cvičiace stroje | Obchodná akadémia | 30775434 | inSPORTline | 36311723 | 3 303,71 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | vyúčtovanie - ubytovanie a služby (projekt Erasmus+) | Obchodná akadémia | 30775434 | Epicalter Holdings Ltd - English in Cyprus | 2020814653 | 2 056,00 € | 05.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | komunikačné služby | Obchodná akadémia | 30775434 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 27.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tekuté mydlo | Obchodná akadémia | 30775434 | Print-Office | 54085292 | 11,98 € | 11.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | výmena plastových okenných konštrukcií | Obchodná akadémia | 30775434 | BRAJMAR TRADE | 44215690 | 12 177,00 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 058/2022 | R-toner Samsung ML-2855/SCX-4824 ks 1 Generická lampa s modulom do EPSON EB-85 ks 1 | Obchodná akadémia | 30775434 | Magic Print | 36617661 | 138,00 € | 30.05.2022 | 29.06.2022 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Objednávka |