Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2743

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0215/21 INDEX - predplatné Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Petit Press, a.s. 35790253 22,80 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
DFBV/0191/20 čistiace potreby Obchodná akadémia 30775418 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 23,40 € 17.12.2020 04.01.2021 Faktúra
DFBV/0055/19 kancelárske potreby Obchodná akadémia 30775418 TRIPSY s.r.o. 36276464 23,52 € 09.05.2019 22.05.2019 Faktúra
VO/0010/19 kancelársky materiál Obchodná akadémia 30775418 TRIPSY s.r.o. 36276464 23,52 € 06.05.2019 10.05.2019 Ing.Mária Mydlová Riaditeľka Objednávka
DFBV/0139/24 prenájom rohoži za obdobie od 17.62024-14.7.2024 Obchodná akadémia 30775418 Lindström s.r.o. 35742364 23,89 € 18.07.2024 15.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
VO/0055/24 TP-LINK TL-SG105E S-Port Gigabit Easy Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 23,98 € 11.10.2024 28.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0204/24 TP-LINK TL-SG105E-Port Gigabit Easy Smart Switch Obchodná akadémia 30775418 FixIS s.r.o. 47443243 23,98 € 16.10.2024 30.10.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0087/17 Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 10.07.2017 19.07.2017 Faktúra
DFBV/0117/21 technický posudok-servisná správa Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 26.08.2021 07.09.2021 Faktúra
VO/0011/17 technický posudok počítačov Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 23.06.2017 07.07.2017 Objednávka
VO/0030/21 technický posudok Obchodná akadémia 30775418 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 24,00 € 17.08.2021 03.09.2021 Ing.Mária Mydlová Riaditeľ Objednávka
DFBV/0208/23 výroba informačnej tabule Obchodná akadémia 30775418 Wigger s.r.o. 46321012 24,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
VO/0059/23 výroba označenia Obchodná akadémia 30775418 Wigger s.r.o. 46321012 24,00 € 13.11.2023 15.11.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0146/23 poplatky Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 24,00 € 20.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0130/23 vzory dokumentov Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 24,00 € 04.09.2023 21.09.2023 Faktúra
VO/0032/23 vzory dokumentov Obchodná akadémia 30775418 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko 35908718 24,00 € 30.08.2023 04.09.2023 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
VO/0040/24 Garden kvetináč hnedá (Dĺžka 40 cm) Obchodná akadémia 30775418 RadanSport s.r.o e-sportshop.cz 26098806 24,20 € 23.07.2024 27.11.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Objednávka
DFBV/0142/24 Garden Truhlíky Obchodná akadémia 30775418 RADANSPORT 26098806 24,20 € 24.07.2024 16.08.2024 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0080/17 výroba pečiatok Obchodná akadémia 30775418 Ing. Pavol Regina-REGINA 11636653 24,29 € 06.07.2017 10.07.2017 Faktúra
DFBV/0132/22 pevná linka-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 24,60 € 09.08.2022 23.08.2022 Faktúra