Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | časopis Profit | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | predplatné INDEX 2021 | Obchodná akadémia | 30775418 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 22.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | INDEX - predplatné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 14.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 23,40 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | kancelárske potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 23,52 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0010/19 | kancelársky materiál | Obchodná akadémia | 30775418 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | 23,52 € | 06.05.2019 | 10.05.2019 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0139/24 | prenájom rohoži za obdobie od 17.62024-14.7.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 23,89 € | 18.07.2024 | 15.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| VO/0055/24 | TP-LINK TL-SG105E S-Port Gigabit Easy | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 11.10.2024 | 28.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0204/24 | TP-LINK TL-SG105E-Port Gigabit Easy Smart Switch | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 23,98 € | 16.10.2024 | 30.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0087/17 | Vystavenie servisnej správy - posúdenie stavu výpočtovej techniky | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | technický posudok-servisná správa | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0011/17 | technický posudok počítačov | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 23.06.2017 | 07.07.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0030/21 | technický posudok | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 24,00 € | 17.08.2021 | 03.09.2021 | Ing.Mária Mydlová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0208/23 | výroba informačnej tabule | Obchodná akadémia | 30775418 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 24,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0059/23 | výroba označenia | Obchodná akadémia | 30775418 | Wigger s.r.o. | 46321012 | 24,00 € | 13.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0146/23 | poplatky | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 24,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | vzory dokumentov | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 24,00 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0032/23 | vzory dokumentov | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 24,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/24 | Garden kvetináč hnedá (Dĺžka 40 cm) | Obchodná akadémia | 30775418 | RadanSport s.r.o e-sportshop.cz | 26098806 | 24,20 € | 23.07.2024 | 27.11.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0142/24 | Garden Truhlíky | Obchodná akadémia | 30775418 | RADANSPORT | 26098806 | 24,20 € | 24.07.2024 | 16.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |