Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2413

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0165/17 časopis TREND - r. 2018 Obchodná akadémia 30775418 News and Media Holding a.s. 47256281 80,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0166/17 tlačivá Obchodná akadémia 30775418 SEVT 31331131 96,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFSF/0011/17 stravné-10/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 288,45 € 08.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 Oprava, údržba, výmena a servis kotlov a úpravne vody v kotolni Obchodná akadémia 30775418 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 17 853,11 € 28.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 Žiacka školská rada-nákup nábytku Obchodná akadémia 30775418 Möbelix SK s.r.o. 35903414 617,60 € 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0163/17 služby počítačovej siete - IV.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete 17055270 150,00 € 20.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0164/17 ochrana objektu-IV.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 RAVI s.r.o. 35747871 119,48 € 20.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0172/17 obedy-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 968,55 € 01.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFSF/0012/17 obedy-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská 40641333 264,15 € 01.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0173/17 zrážky-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 171,42 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0174/17 pevná linka-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Slovak Telecom 35763469 40,13 € 06.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 vodné, stočné 19.10.-21.11.2017 Obchodná akadémia 30775418 Bratislavska vodarenska 35850370 356,64 € 07.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/17 účtovnícke práce-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Jana Valabkova 41160819 230,00 € 01.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 nákup materiálu na údržbu Obchodná akadémia 30775418 ENTO Železiarstvo,s.r.o. 0038 385,54 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 služby technika BTS a PO, zdravotná služba-IV.Q.2017 Obchodná akadémia 30775418 M.Bojnansky,technik BOZP 40961478 168,00 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 mobilný operátor-6.12.2017-5.1.2018 Obchodná akadémia 30775418 Orange Slovensko 35697270 31,78 € 14.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 komunálny odpad-11/2017 Obchodná akadémia 30775418 Hlavné mesto Bratislava 00603481 82,95 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0171/17 učebnice anglického jazyka Obchodná akadémia 30775418 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 90,00 € 30.11.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 elektro revízia-elektr.spotrebičov, bleskozvodov, regulačnej stanice Obchodná akadémia 30775418 rt elektro s.r.o. 50991175 997,00 € 30.11.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0183/17 predplatné-PRAVDA Obchodná akadémia 30775418 Slovenská pošta, a.s. 36631124 81,88 € 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra