Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2750
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/25 | Prenájom rohoží | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 164,50 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Ročné predplatné Škola od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,00 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Členský poplatok za rok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SANET zdruzenie používateľov Slov.akad.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Činnosť zodpovednej osoby 2/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 60,27 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Účtovnícke a mzdové práce za január 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 04.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Vyučtovacia faktúra | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 700,41 € | 30.01.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Toner HP Q7553A orig. | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 127,92 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Spolufinancovanie Multisport karta zamestanec+SF | Obchodná akadémia | 30775418 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 520,00 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Výmena podlahovej krytiny s materiálom | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 2 605,69 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | Hlasové služby | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 28,50 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Ubytovanie a stravovanie počas lyžiarskeho výcviku | Obchodná akadémia | 30775418 | BP winter, s.r.o. | 56557981 | 9 750,00 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na stravu v zmysle zásad SF za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 414,48 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Príspevok na stravu za 01/2025 - zamestnávateľ | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 003,32 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávky plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 17 793,80 € | 07.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Spotreba el.energie za 01/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 287,00 € | 12.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0004/25 | Geometrický plán na vecné bremeno a vytýčenie časti hranice pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 880,00 € | 11.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0273/24 | mesačný paušál telefónne služby - 1.12.-31.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,65 € | 05.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | vyúčtovanie vodné stočné za obdobie od 30.11.2024-29.12.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 247,06 € | 29.12.2024 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | USB - adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Emos SK s.r.o. | 36392961 | 34,50 € | 22.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/25 | Výmena podlahovej krytiny v zmysle cenovej ponuky | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 2 605,69 € | 04.02.2025 | 04.02.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka |