Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/25 | Stravné zamestnávateľ 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 2 335,08 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Jazykový kurz pre ukrajinských žiakov 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 110,70 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Vyúčtovacia faktúra za odber plynu 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 11 832,06 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Vyúčtovacia faktúra 03/25 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 1 000,04 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | Preplatok elektrickej energie za 03/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -69,89 € | 04.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Bezpečnostné tabuľky | Obchodná akadémia | 30775418 | TRAIVA, s.r.o. Ostrava | 25380141 | 76,85 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | Čistenie a spriechodnenie kanalizačného systému | Obchodná akadémia | 30775418 | Peter VIRGOVIĆ-PLV | 41026179 | 344,40 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0061/25 | Služby správy registratúry-vyraďovanie a skartácia registratúrnych záznamom | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVKOR-M ,s.r.o | 35799340 | 2 000,00 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Geometrický plán na vecné bremeno a vytýčenie časti hranice pozemku | Obchodná akadémia | 30775418 | Ing. Zoltán Horváth | 40229441 | 880,00 € | 17.02.2025 | 14.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0020/25 | Bezpečnostné tabuľky 6 ks | Obchodná akadémia | 30775418 | TRAIVA, s.r.o. Ostrava | 25380141 | 76,85 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | 5ks PC-Datacomp Office - Element, Canyon CNE-CSET1-CS set klávesnica a myš, sieťový kábel | Obchodná akadémia | 30775418 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 499,50 € | 10.04.2025 | 10.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/25 | Vytvorenie výkazov výmer na 2 stavebné objekty na základe CP | Obchodná akadémia | 30775418 | LP STAV SLOVAKIA, s.r.o. | 56195681 | 738,00 € | 07.04.2025 | 10.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0017/25 | Kompatibilný toner pre Epson M310/M320 Black 6100 | Obchodná akadémia | 30775418 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 93,48 € | 01.04.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | Služby správy registratúry-vyraďovanie a skartácia registratúrnych záznamov | Obchodná akadémia | 30775418 | SLOVKOR-M ,s.r.o | 35799340 | 2 000,00 € | 14.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0034/25 | Brožúry, letáky | Obchodná akadémia | 30775418 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 574,90 € | 24.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0039/25 | Prenájom rohoží za obdobie: 27.1.2025-23.2.2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 186,86 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | Škola a riadenie Marec 2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | Kancelársky materiál a čistiace potreby | Obchodná akadémia | 30775418 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 214,18 € | 20.02.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Spracovanie miezd za 02/2025 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hroncová | 51381753 | 900,00 € | 04.03.2025 | 19.03.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |