Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/17 | Plyn za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 439,78 € | 12.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Tlačivá | Obchodná akadémia | 30775418 | SEVT | 31331131 | 11,63 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | OLO za 6/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 82,95 € | 11.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | pelicantravel.com | 35897821 | 784,90 € | 13.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0007/17 | Obedy - príspevok zo SF 06/17 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 222,22 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | elektrina-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 621,37 € | 06.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | kopírovanie | Obchodná akadémia | 30775418 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 172,26 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | učebná pomôcka | Obchodná akadémia | 30775418 | Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. | 46300554 | 31,50 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | nábytok-kontajnery | Obchodná akadémia | 30775418 | DREVONA MARKET | 50443003 | 279,00 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | účtovnícke práce-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 230,00 € | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | obedy-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 151,98 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | prekládka telefónnych liniek a konfigurácia PBX | Obchodná akadémia | 30775418 | AMS Com, spol. s r.o. | 31365141 | 376,34 € | 02.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | storno faktúry 1020170153 | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | -261,20 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | revízia regulačnej stanice plynu | Obchodná akadémia | 30775418 | RSP Servis Ľuboš Čecho | 40652572 | 313,44 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | zrážky-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 176,95 € | 04.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné - 20.6.-20.7.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Bratislavska vodarenska | 35850370 | 205,07 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | plyn-7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | SPP Bratislava | 35815256 | 1 380,53 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | pevná linka - 7/2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovak Telecom | 35763469 | 39,83 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | mobilný operátor - 6.8.-5.9.2017 | Obchodná akadémia | 30775418 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,00 € | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | koberce do kabinetov | Obchodná akadémia | 30775418 | Slovakia TAP s.r.o. | 35715316 | 260,40 € | 17.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra |