Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/25 | USB adaptér | Obchodná akadémia | 30775418 | Emos SK s.r.o. | 36392961 | 34,50 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0237/24 | výmena podlahovej krytiny v školskej jedálni | Obchodná akadémia | 30775418 | Mapol SK s.r.o. | 53649702 | 11 985,00 € | 28.11.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0081/24 | Realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 29.11.2024 | 14.01.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0261/24 | 15 ks multifunkčných nástenných LED hodín | Obchodná akadémia | 30775418 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 272,85 € | 05.12.2024 | 13.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | realizácia odbornej praxe študentov v CZ na základe zmluvo spolupráci zo dňa 27.11.2020 a dodadtku č. 5 zo dňa 23.8.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 22 638,00 € | 06.09.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/24 | nábytok do dvoch tried, lavice, stoličky, kadery | Obchodná akadémia | 30775418 | MY DVA Slovakia s.r.o. | 35937548 | 24 845,12 € | 11.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | poplatok za telefón za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,73 € | 09.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | služby IT za mesiac november 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | FixIS s.r.o. | 47443243 | 1 078,06 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | výstražné oplotenie-invázne stromy | Obchodná akadémia | 30775418 | A-Z Plotovoé centrum s.r.o. | 46068660 | 70,95 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | spotreba ee za obdobie od 1.11.2024-30.11.2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Zapadoslovenska energetika | 36677281 | 570,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | publikácia - odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | publikácia - prehľad zmien v školskej legislatíve | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | M.Bojnansky,technik BOZP | 40961478 | 108,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | realizácia verejného obstarávania metódou podlimitnej zákazky | Obchodná akadémia | 30775418 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | fyzická inventúra, spracovanie výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov | Obchodná akadémia | 30775418 | Jana Valabkova | 41160819 | 1 000,00 € | 19.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | výmena čerpadla v plynovej kotolni | Obchodná akadémia | 30775418 | Energoplyn, spol. s r.o. | 35792965 | 3 043,82 € | 17.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | revízia ee | Obchodná akadémia | 30775418 | AZ ElektroComp, s.r.o. | 43874886 | 2 873,50 € | 23.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0012/24 | príspevok na stravovanie v zmysle Zásad SF - 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 342,54 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | stravné zamestnávateľ za 12/2024 | Obchodná akadémia | 30775418 | Anna Maríková, závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 655,61 € | 20.12.2024 | 07.01.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | publikácia Škola a jej riadenie | Obchodná akadémia | 30775418 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 49,50 € | 27.12.2024 | 07.01.2025 | Faktúra |