Faktúry
Počet záznamov: 2500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 390,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 959,62 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 108,00 € | 03.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 504,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 924,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 82,19 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | členský poplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Združenie používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | dezinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | ČK ITIC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | členské | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CKM Združenie pre študentov, mládež, učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 28.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | rúško jednorázové | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | JAS Re, s.r.o. | 35949155 | 37,37 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | štvrťročný paušál BOZP a PO, CO | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 146,40 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | zdravotná služba | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 31,20 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | aktuálna verzia VEMA | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Solitea VEMA, a.s. | 36237337 | 12,36 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 108,90 € | 18.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | civilná ochrana | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 1,20 € | 17.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | seminár - odmeňovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 14.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | kancelárske potreby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 329,49 € | 13.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | hudobná banka | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | škola - knižnica | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 273,01 € | 12.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | upratovací servis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 525,00 € | 11.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 740,96 € | 11.01.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | výkazy, štatistika | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 1 548,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | spracovanie miezd | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 410,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 10.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | telef.poplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T-COM | 35763469 | 105,66 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | tepelná energia | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 434,54 € | 07.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | renájom riohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 70,96 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | obnova domény | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 156,00 € | 05.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |