Faktúry
Počet záznamov: 2500
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/22 | telefón. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 105,48 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | údržbársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 55,90 € | 08.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 07.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 420,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | centralizovaná ochrana | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jazaspol, s.r.o. | 35941863 | 224,68 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 804,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 225,54 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 1 080,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | GAMAX stav. s.r.o. | 53010787 | 192,00 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 355,09 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 108,00 € | 01.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | verejné obstarávanie v kocke | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Nakladateľstvo FORUM s.r.o. | 46490213 | 125,82 € | 01.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 69,17 € | 31.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | časopis - škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,95 € | 31.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 31.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | ACER projektor, lampa | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 707,64 € | 30.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 62,40 € | 27.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | seminár, zverejňovanie zmlúv | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 15,00 € | 25.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | webová aplikácia WiBo | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 25.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | školský výlet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 300,00 € | 24.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Alexandra Vavrová | 46555706 | 480,00 € | 23.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | školský výlet | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slov. národné múzeum, múzeum židovskej kultúry | 00164721 | 192,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | členský príspevok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | The Duke of EdinburghˇsIntern. Award Slovensko,o.z. | 42418232 | 630,00 € | 17.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 211,50 € | 14.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 852,00 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 6 328,15 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | telef. poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 103,80 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | údržbár. materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Protes -Uni s.r.o. | 34146466 | 29,99 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 754,72 € | 09.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra |