Faktúry
Počet záznamov: 2612
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0239/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 40,54 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CCM PARTNER s.r.o. | 46911464 | 763,00 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | dávkovač vône | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 66,12 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | lektorské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PhDr. Zdenko Cho | 32072881 | 868,00 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | výkon zodpovednbej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | údržba miestnej počítačovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | informačné brožúry | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | MONE marketing s.r.o. | 46660879 | 210,00 € | 29.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | hudobná banka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, spol. s.r.o. | 35724897 | 499,20 € | 28.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | aplikácia MP Ml | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 2 119,92 € | 28.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | prenájhom rohoží | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lindstrom,Orešianska 3,917 01 Trnava | 35742364 | 80,94 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | zdravotná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SK - Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 60,80 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | práce v telocvični | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Volt-Mat s.r.o. | 52361641 | 1 979,70 € | 20.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | civilná služba | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 91,20 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | časopis -škola a jej riadenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 46,95 € | 13.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | dávkovač dezinfekcie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. | 36226947 | 72,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | upratovací servis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Andraši Marek - Euclean, s.r.o. | 43653596 | 2 100,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | telef.poplatky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T-COM | 35763469 | 102,67 € | 08.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Západoslov.energetikaa.s. | 36677281 | 314,74 € | 08.09.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Račianska teplárenská, a.s. | 35886781 | 1 609,91 € | 07.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | vodné, stočné, zrážková voda | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratisl.vodárenská spoloč | 35850370 | 149,15 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | a/c algebra, s.r.o. | 43997597 | 360,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | školský podporný tím, personál. riadenie - časopis | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Raabe, odborné nakladateľstvo | 35908718 | 91,50 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | tonery, far. tonery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | IZOCOM s.r.o. | 48246468 | 845,71 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Lanikova Group advok.kancelária JUDr. B. Lániková | 50435922 | 79,00 € | 05.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | prenájom xeroxu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 24,90 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | údržba miestnej počítačťovej siete | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EASYTECH s.r.o. | 46599231 | 250,00 € | 02.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | vnútorná kontrola VSE-OST | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 360,00 € | 24.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | poistenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Generali Slovensko poisťovňa, a.s. | 35709332 | 602,64 € | 22.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |