Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | poistenie 25.10.2023 - 24.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | poistenie 30.10.2023 - 29.10.2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 218,43 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 152,57 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/23 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 5 300,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 168,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 425,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TENDER&Development s.r.o. | 44721307 | 16 520,88 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | oprava zasadačky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Laurini s.r.o. | 54949432 | 15 267,31 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 198,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | supervizia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | coachingplus, oz | 42127131 | 80,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 476,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 898,20 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | výkon zodpovednej osoby 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Ekotopfilm | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 228,00 € | 02.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 02.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | spracovanie účtovníctva 9/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 01.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra |