Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 440,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 520,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 644,06 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | oprava tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | skutočne vyhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 214,38 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 80,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 814,48 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 549,12 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 74,88 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 880,00 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 45,07 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | personálne riadenie 4/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 198,35 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | pedagogický asistent v MŠ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 112,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 600,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |