Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 35,00 € | 16.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | osivo tráva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ZAFIDO s.r.o. | 01548204 | 131,62 € | 15.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 792,89 € | 12.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,39 € | 11.11.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 10.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 193,82 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | revízia TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 308,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | preprava SDS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Zdenko Ducký KAMENTA | 40365140 | 130,00 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Zdenko Ducký KAMENTA | 40365140 | 400,50 € | 08.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | personálne riadenie 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 07.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | administracia psabuba.sk, implementácia zmenových požiadaviek | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 5 280,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 1 220,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 850,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | žalúzie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Hroták RMT Interier Exterier | 37214403 | 998,40 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | výučba VV 10/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 680,00 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -597,43 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -544,94 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -570,47 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -499,64 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 783,72 € | 02.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra |