Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 323,00 € | 17.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | materiál projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Smiling Planet s.r.o. | 52472434 | 1 000,00 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,28 € | 13.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 027,78 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | materiál - projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petra Zdražilová-KVIETOK | 43646441 | 520,00 € | 12.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | poskytnutie práva 4/2023 - 3/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 91,80 € | 12.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 195,00 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 492,58 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | prenájom tlačových zariadení, zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 385,14 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 246,08 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 149,33 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 420,00 € | 02.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 370,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 169,92 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra |