Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1922

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/23 jazykový kurz Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Jazyková škola 17319145 244,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 40,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 elektrická energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Západoslovenská energetika 35823551 800,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 spracovanie účtovníctva 4/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 WE EKO, s.r.o. 06309763 750,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 výučba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 LEHREA s.r.o. 46775889 374,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 kariéra v školstve 4/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,20 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 integrácia v škole 4/2023 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 49,20 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 výkon zodpovednej osoby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,00 € 02.05.2023 08.06.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 rozpočtárske práce Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Stavro - Ing. Vavrinec Milan 30941067 550,00 € 26.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 tonery Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Magic Print 36617661 567,60 € 18.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0072/23 osadenie a montáž pergoly Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 BrueR s.r.o. 54627419 200,00 € 18.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 vodné, stočné, zrážky Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 680,10 € 18.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0088/23 daň z nehnutelnosti Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 HLAVNE MESTO SR BA 00603481 23,13 € 17.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0091/23 konferenčný poplatok Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Spoločnosť pre predškolskú výchovu 00626627 83,00 € 17.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0086/23 výučba Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 LEHREA s.r.o. 46775889 323,00 € 17.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0071/23 materiál projekt Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Smiling Planet s.r.o. 52472434 1 000,00 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0089/23 telekomunikačné služby Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,28 € 13.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 tepelná energia Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 027,78 € 12.04.2023 13.05.2023 Faktúra
DFBV/0073/23 materiál - projekt Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 Petra Zdražilová-KVIETOK 43646441 520,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFBV/0083/23 poskytnutie práva 4/2023 - 3/2024 Pedagogická a sociálna akadémia 30775361 VEMA 31355374 91,80 € 12.04.2023 13.05.2023 Faktúra