Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 05.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 117,29 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0015/24 | Údržba zelene | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Beliba, sro. lhzahrady | 45859990 | 1 420,00 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/24 | Výmena zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 2 274,48 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/24 | Ubytovanie, doprava erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penguin academy | 299157395 | 4 260,00 € | 01.02.2024 | 02.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0024/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | členský poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | projekt Erasmus+ (prax žiaci D) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Penguin academy | 299157395 | 4 260,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0012/24 | Kontajner na objemový odpad | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 312,00 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0016/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | vyúčtovanie toaletný papier, hygienické a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 1 560,62 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 959,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 6 450,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/24 | lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 4 187,00 € | 25.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |