Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/25 | školské a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 318,53 € | 21.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0098/25 | Kancelárske a školské potreb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 349,00 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0099/25 | Tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 157,40 € | 18.11.2025 | 19.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0277/25 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 17.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0097/25 | Tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 295,88 € | 14.11.2025 | 15.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0278/25 | tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 296,01 € | 14.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/25 | Autodoprava v rámci Ba - Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autodoprava Bratislava | 54271835 | 95,94 € | 14.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 277,14 € | 10.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,73 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 400,00 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 2 118,27 € | 07.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7 407,45 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 355,96 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 342,10 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | zabezpečenie stravovania (maturitná komisia) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7,92 € | 05.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0094/25 | Učebnice nemeckého jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 264,90 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/25 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 107,70 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0096/25 | Učebnice anglického jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MEGABOOKS SK | 36699594 | 2 118,27 € | 04.11.2025 | 05.11.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0271/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 140,15 € | 04.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra |