Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3488
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0109/25 | Školenie - mzdy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DataWex | 46822771 | 147,60 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0107/25 | Hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 361,55 € | 03.12.2025 | 04.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0292/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 450,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Školenie Vema PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DataWex | 46822771 | 147,60 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | nákupné poukážky (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 3 150,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Vstupenky pre žiakov na predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 575,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 330,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 308,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7 105,05 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0103/25 | Smútočný veniec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kvety pre vas | 47916893 | 75,00 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0104/25 | Poukážky vianočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 3 150,00 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0105/25 | Fixačné zariadenie - tlačiareň Xerox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 445,00 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0106/25 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 147,50 € | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0289/25 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 210,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | fixačná jednotka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 454,78 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 862,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | Smútočný veniec- bývalý zamestnanec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 172,20 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 167,90 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra |