Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3261
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 140,15 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | športové potreby - Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RMB -group, sro. | 47053933 | 3 753,33 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | tlačiareň, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 326,96 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,65 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | Školské a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 221,55 € | 04.04.2025 | 08.05.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0034/25 | Tlačiareň - tlačová jednotka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 653,92 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/25 | Fitnes náradie - Otvorená škola | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RMB -group, sro. | 47053933 | 3 753,33 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0083/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 133,25 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | servis klimatizacie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | METALDECK | 44066571 | 331,18 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 682,04 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/25 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 266,42 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Príprava učebných materiálov odb predmetov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 554,00 € | 03.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 170,85 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | vodne, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 556,24 € | 01.04.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | Tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 170,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/25 | Boxy na mobily | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FixServis | 47019948 | 35,76 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0075/25 | vyúčtovanie žiarovky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | E-SVIT.CZ | 28379543 | 702,70 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra |