Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RP-control | 53565720 | 597,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | Konektory, káble, metre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 388,05 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | výpočtová technika, káble, materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 388,05 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -7,84 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | prekladateľské služby (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KVALITNÝ PREKLAD SK | 52486397 | 39,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 178,38 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | bezpečnostný systém (ústredňa, senzory, akumulátor), servisné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 2 301,24 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | čistiace potreby, papier, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 972,95 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 3 225,60 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 827,28 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 210,65 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 972,97 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0094/24 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 96,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 72,00 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | služby starostlivosti o areál školy (čistenie záhonov, predzahrádky) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Beliba | 45859990 | 1 404,00 € | 05.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 137,27 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 94,19 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 050,00 € | 04.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra |