Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,18 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0106/24 | Zabezpečenie sezónneho vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 910,00 € | 08.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0107/24 | Kancelárske a školské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 514,05 € | 08.11.2024 | 09.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0269/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 580,32 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | revízie elektrospotrebičov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 1 700,00 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 840,00 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0105/24 | Čistiace a upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 579,97 € | 07.11.2024 | 08.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0265/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 72,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/24 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 93,84 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 92,24 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 2 331,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| VO/0104/24 | Naberačky - jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SK Glass | 32304544 | 84,00 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0103/24 | Reprezentačné -občerstv. | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 132,73 € | 04.11.2024 | 05.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0102/24 | Jedálenské potreby do výdajne jedál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 529,07 € | 29.10.2024 | 30.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0258/24 | oprava komína, zvodu, strechy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SEKHO | 47597267 | 6 055,20 € | 28.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 617,20 € | 28.10.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |