Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | edupage modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 288,00 € | 28.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 699,00 € | 28.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | propagačné brožúry (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Expresta | 43954782 | 120,74 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0076/24 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 898,18 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0075/24 | Brozury Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Expresta | 43954782 | 120,74 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/24 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 888,17 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0197/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 425,83 € | 27.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0073/24 | Čistiace a hygienské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 097,52 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/24 | Dielenské stoly, spisové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 3 263,90 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 302,28 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,35 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -310,31 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | pranie a čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška | 53073304 | 330,50 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovanie kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 631,00 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0071/24 | Čistienie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška.net | 52963489 | 325,50 € | 07.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |