Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/24 | Tlačová jednotka pre tlačiareň Versalink | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 306,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/24 | Divadelné predstavenie - vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 440,43 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,74 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 415,31 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 86,14 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | súčiastka tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 306,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 2 985,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 850,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/23 | vyúčtovanie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Educational Organization Ipodomi | 099930369 | 11 939,00 € | 31.12.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | vyúčtovanie - divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Škola zážitkov Harvart | 42387451 | 300,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 925,00 € | 21.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 60,00 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0349/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 163,20 € | 20.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |