Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 103,72 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 65,00 € | 30.04.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | oprava športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jarka Geregová | 34748717 | 1 340,28 € | 29.04.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 216,00 € | 29.04.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | konzultačné školenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 49,20 € | 25.04.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 425,83 € | 25.04.2024 | 10.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0044/24 | Kancelárske a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 653,65 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/24 | Výmena tesnenia-kotolňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 102,00 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/24 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, tlakové skúšky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RP-control | 53565720 | 597,00 € | 19.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0043/24 | Konektory, káble, metre | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 388,05 € | 16.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/24 | výpočtová technika, káble, materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 388,05 € | 16.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -7,84 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | prekladateľské služby (projekt) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | KVALITNÝ PREKLAD SK | 52486397 | 39,00 € | 15.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,06 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 178,38 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/24 | bezpečnostný systém (ústredňa, senzory, akumulátor), servisné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 2 301,24 € | 11.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | čistiace potreby, papier, toaletný papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 972,95 € | 10.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra |