Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0040/24 | Toner -tlačiareň zborovňa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 80,00 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0081/24 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 910,00 € | 27.03.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 26.03.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0039/24 | Poukážky - Deň učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 2 200,00 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0080/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 429,18 € | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 2 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS | 30483042 | 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0038/24 | Letenky Dublin - Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 595,00 € | 20.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0078/24 | letenky projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 595,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0037/24 | Revízia telovýchovného zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS | 30483042 | 200,00 € | 18.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0077/24 | nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 308,20 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0034/24 | Tričká s logom školy - súťažRoboCup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 613,80 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/24 | Potreby pre učebne - prax | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 298,46 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/24 | Pracovný stôl nerezový - jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 308,20 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0076/24 | reklamné tričká súťaž Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 613,80 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | potreby pre učebne praxe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 298,46 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 93,24 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 302,50 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 396,40 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |