Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 969,40 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 408,11 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/24 | adobe CC for Teams | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Alla | 46489541 | 1 278,72 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0010/24 | Doprava žiakov - Jaslovské Bohunice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | minilines | 53239946 | 280,00 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/24 | Kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 2 138,60 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/24 | Diskontinuálne periodické meranie emisií | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MM TEAM | 44141297 | 1 060,00 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0012/24 | kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 430,00 € | 22.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0007/24 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 001,74 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0008/24 | Kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 430,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/24 | Kontrola PSN -alarm | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SD Služby s.r.o. | 35840277 | 120,00 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/24 | Hygienické a čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 1 581,98 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/24 | Lyžiarsky kurz | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 10 516,00 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/24 | Lyžiarsky kurz -február | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tatra Invest | 51182602 | 11 711,00 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0004/24 | vyúčtovanie predplatné virtuálna zborovňa komplet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 226,08 € | 15.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0001/24 | Tlačová jednotka pre tlačiareň Versalink | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 306,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/24 | Divadelné predstavenie - vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 11.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0007/24 | vstupenky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 900,00 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 440,43 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,74 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 415,31 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra |