Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,60 € | 18.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | Drziaky na tablet,zasuvky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 522,59 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0046/23 | Priestor šatne-sprchovací kút | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 585,00 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/23 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 311,99 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 903,34 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | ovládače na bránu, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IDF | 44260709 | 133,00 € | 13.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 612,54 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | stavebné práce - vybudovanie priestoru šatne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Rivero | 50690736 | 9 900,04 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | kopírovacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 260,80 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 34,80 € | 12.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 39,30 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 254,96 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 202,00 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 319,55 € | 06.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 163,68 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 530,00 € | 04.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 744,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 225,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadlo Ludus | 00893862 | 1 190,00 € | 03.04.2023 | 30.04.2023 | Faktúra |