Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2763
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0315/23 | vyúčtovanie preprava projekt | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0132/23 | Vstupenky Múzeum holocaustu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 630,00 € | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0310/23 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 182,74 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 961,60 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 190,16 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/23 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 303,05 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0130/23 | Preprava autobus Múzeum holokaustu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Autobusar | 51236982 | 1 000,00 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0131/23 | Hygienické a kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 487,22 € | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0300/23 | učebnice matematiky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá | 31333176 | 822,00 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,40 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | služby vzdelávacieho poradenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Tanec ulice | 50190563 | 1 400,00 € | 08.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | revízie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 3 600,00 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 41,76 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | virtuálna knižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 18,84 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | vyúčtovanie hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SLOVPAP SK | 44229950 | 904,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vyúčtovanie - príslušenstvo k HPE SSD | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EUROLINE computer | 36395994 | 1 472,00 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | vyúčtovanie seminár | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenský elektrotechnický zväz | 30778603 | 420,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 145,44 € | 02.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |