Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3166
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/24 | preprava projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 340,00 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 136,73 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 216,00 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0101/24 | Povinné revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 2 030,00 € | 21.10.2024 | 22.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0253/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 33,00 € | 18.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 246,00 € | 17.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0100/24 | Kancelárske potreby-tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 246,00 € | 17.10.2024 | 18.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSF/0010/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 276,10 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 056,80 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 084,32 € | 14.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | vyúčtovanie tyčové vysávače, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ELEKTROSPED | 35765038 | 261,50 € | 12.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | časopis Bridge | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL | 01748602 | 206,00 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 83,24 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | Vysávače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Eta | 31350798 | 261,50 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0246/24 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 360,76 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,59 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0098/24 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 337,04 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 124,60 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0242/24 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra |