Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 105,03 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Vodné,stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 671,49 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 375,00 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 106,31 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0116/25 | Pc hp all in one | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 15 005,19 € | 23.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0313/25 | HPCD30 PC all in one HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 15 005,19 € | 23.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 596,00 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0115/25 | Poukaz darčekovýAlza | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 101,85 € | 19.12.2025 | 20.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0308/25 | Vytýčenie podzemného vedenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,68 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 228,25 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 477,95 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 904,70 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/25 | darčekové poukazy (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 101,85 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | dokumentácia reštaurátorského výskumu fasády a oplotenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Restau.Art, sro. | 47669951 | 27 761,10 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0114/25 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 91,55 € | 16.12.2025 | 17.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0312/25 | balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0113/25 | Školenie Prevencia užívania psychoakt látok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Občianske združenie Prima | 31789650 | 280,00 € | 11.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0305/25 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 361,55 € | 11.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra |