Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/26 | odvoz odpadu kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 442,80 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,56 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 145,63 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0064/26 | Kancelárska potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 129,03 € | 23.07.2026 | 28.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0177/26 | vyúčtovanie vybavenia kabinetu (fa 1033027, fa 1033061) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 895,97 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0063/26 | Učebnice Fyzika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | preskoly.sk | 51692881 | 270,32 € | 15.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0172/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 405,90 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JANEDINE - popoluška | 57401730 | 377,00 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -133,59 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 266,42 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 229,52 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 110,52 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 136,76 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0062/26 | čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška | 53073304 | 377,00 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0171/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,65 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 342,95 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 310,20 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 280,00 € | 03.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0057/26 | Účelové branné cvičenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vojenská Spoločnosť KARPATY | 55724981 | 630,00 € | 01.07.2026 | 15.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |