Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/24 | časopis Bridge | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL | 01748602 | 206,00 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 83,24 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0099/24 | Vysávače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Eta | 31350798 | 261,50 € | 09.10.2024 | 10.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0246/24 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 360,76 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,59 € | 08.10.2024 | 11.11.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0098/24 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 337,04 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | Občerstvenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Edelia.sk | 46842683 | 124,60 € | 07.10.2024 | 08.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0242/24 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 259,92 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 665,00 € | 04.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 02.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 48,72 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | poistenie projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Union poisťovňa | 31322051 | 243,60 € | 01.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 924,00 € | 27.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 571,07 € | 27.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/24 | hygienické a čiastiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EXACT Invest | 51119838 | 661,29 € | 26.09.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | reklamné tričká s potlačou projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 131,83 € | 26.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0096/24 | Tričká s logom Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LAJKA ADV | 36665037 | 131,83 € | 26.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka |