Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/24 | Brozury Erasmus | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Expresta | 43954782 | 120,74 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0074/24 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 888,17 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0073/24 | Čistiace a hygienské potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 097,52 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0072/24 | Dielenské stoly, spisové skrine | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | B2B Partner | 44413467 | 3 263,90 € | 22.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0195/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 302,28 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,35 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -310,31 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | pranie a čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška | 53073304 | 330,50 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovanie kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 631,00 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0071/24 | Čistienie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška.net | 52963489 | 325,50 € | 07.08.2024 | 08.08.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0186/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0070/24 | Kancelársky nábytok dub Canyon | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 631,00 € | 29.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0069/24 | Umývadlo keramické | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SIKO KÚPEĽNE | 43864074 | 50,95 € | 25.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0068/24 | Vertikálne žalúzie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Batat, sro., | 45271984 | 50,95 € | 25.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0185/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 426,11 € | 24.07.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 23.07.2024 | 05.08.2024 | Faktúra |