Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3641
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0038/26 | Oprava športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 1 743,28 € | 18.05.2026 | 19.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0104/26 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 18.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Reg. poplatok RoboCup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RoboCup Junior | 947283530 | 520,00 € | 14.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0037/26 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 503,24 € | 13.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/26 | Basketbalové, volejbalové lopty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 156,47 € | 12.05.2026 | 13.05.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0105/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,56 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 516,80 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -90,23 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | oprava a údržba zariadenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 393,60 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | odborná prehliadka športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ľudevít Gereg - Servis | 30483042 | 227,00 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | lopty, VYT | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 1 156,47 € | 12.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 2 028,00 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 300,00 € | 05.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 427,33 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | výučba odborného predmetu SME | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 210,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | cateringové služby - obedy maturitná komisia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 47,52 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 6 427,35 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 066,02 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra |