Faktúry
Počet záznamov: 4139
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/24 | spracovanie personálnej agendy 07/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 700,00 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | oprava zateplenej fasády - diery po ďatloch | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jozef Miko | 43713858 | 2 150,00 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 3.7.24 - 24.07.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,54 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | výkaz výmer-kotolňa ŠI H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | UNIVIS spol. s r.o. | 31388027 | 480,00 € | 30.07.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/24 | internet 7/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 17.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | telefonické služby 6/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 53,05 € | 11.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 3 885,86 € | 10.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 9.6.2024-8.7.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 25.6.24-2.7.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 82,86 € | 08.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | výroba, dodanie a montáž postelí pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jozef Vančo - STOLVAN | 35399627 | 11 619,16 € | 08.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | zemný plyn 7/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 758,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | zemný plyn 7/2024 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 500,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | zemný plyn 7/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 56,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | mobilné služby 6/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 86,54 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | odvoz a skartácia citlivých dokumentov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 1 260,30 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | zemný plyn 7/2024 SJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 9,00 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie 23.5.2024-24.62024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 413,81 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | správa a údržba PC siete 6/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 120,54 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 185,60 € | 26.06.2024 | 17.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | inštalácia programu Stravné 5 pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Verejná informačná služba, spol. s.r.o. | 36006912 | 1 080,00 € | 25.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 88,28 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 846,91 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0100/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 172,68 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | spracovanie personálnej agendy 062024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 700,00 € | 24.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 78,52 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 225,71 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 197,28 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 291,94 € | 18.06.2024 | 25.06.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |