Faktúry
Počet záznamov: 3943
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0120/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 499,59 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | havarijná výmena radiátorov v TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 5 743,68 € | 25.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | odpudzovače ďatlov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ORNIS s.r.o. | 52830705 | 267,00 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | oprava pivničných priestorov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Rivero s.r.o. | 50690736 | 39 203,04 € | 24.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 230,95 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 927,50 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 514,43 € | 23.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 989,11 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 104,57 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | internet 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 674,32 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Market Gastro Centrum a.s. | 53263839 | 737,91 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 247,36 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | kuchynské potreby - ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 529,00 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 787,59 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 666,13 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 113,64 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné, stočné, zrážky; fakt. obdobie:9.9.2023-8.10.2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | telefonické služby 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 51,05 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 509,16 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | odber a zneškodnie biologického odpadu zo ŠJ za 9/2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 26,88 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | kľúče ku skrinkám pre žiakov TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 177,60 € | 06.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | edukačné publikácie | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 384,90 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | PaM konzultácia | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 05.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 693,87 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | služby technika BTS a PO za III.štvrťrok 2023 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Milan Bojnanský | 40961478 | 144,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/23 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ATC-JR.s.r.o | 35760532 | 943,91 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | zemný plyn 10/2023 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 948,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | zemný plyn 10/2023 ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 172,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | zemný plyn 10/2023 SUP | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 3 580,00 € | 04.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |