Faktúry
Počet záznamov: 4225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/24 | odber a zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ za 11/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | GLOBAL GREEN spol s.r.o. | 35790571 | 25,92 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | vodné, stočné, zrážky, fakt. obdobie: 25.10.2024 -24.11.2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 487,98 € | 29.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | jazykový kurz UA žiaci za november 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 343,00 € | 28.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 115,85 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 293,53 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia kotolne školského internátu | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 48 726,82 € | 26.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | spracovanie personálnej agendy 11/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 25.11.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 92,01 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 3 107,28 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 270,35 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 504,14 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 727,34 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | PC sieť SANET, október-december 2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | elektrina 10/2024 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 367,91 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | elektrina 10/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 32,92 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | sťahovanie baletizolu na koncert školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 400,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | internet 11/2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SWAN, a.s. | 35680202 | 10,99 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 73,95 € | 13.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 135,50 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jakub Ilavský, s.r.o. | 36326615 | 430,73 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | vodné, stočné, zrážky, fakturované obdobie: 9.10.2024 - 8.11.2024 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,68 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebné pomôcky - cvičky špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Dance-shop.cz s.r.o. | 06044603 | 756,49 € | 11.11.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | telefonické služby 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | T COM | 35763469 | 52,70 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | správa a údržba PC siete 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | korkové tabule a kancelársky materiál | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 2 190,42 € | 08.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | revízia elektrospotrebičov | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | ERV - JANIK s.r.o. | 35884541 | 648,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | čistiaci a spotrebný materiál TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 5 886,85 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | učebné pomôcky - cvičky špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 16 250,00 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | mobilné služby 10/2024 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | O2 Slovakia s..r.o. | 47259116 | 91,90 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | výpočtová technika | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 338,70 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |