Faktúry
Počet záznamov: 4670
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/25 | Vodné, stočné, zrážky 25.09.2025 - 24.10.2025 TK | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 543,48 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | Správa a údržba PC siete za 11/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | EASYTECH, s.r.o. | 46599231 | 120,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | Jazykový kurz UA žiakov za 11/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 01.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0165/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 117,05 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | Vypracovanie PD silnoprúdovej elektroinštalácie pripojenia NN do budovy TKEJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 3 013,09 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Energetický certifikát a Pasport obnovy budovy TKEJ a ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Hlina s.r.o. | 45354618 | 9 950,70 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | Odborná prehliadka, skúška a servis tech.zariadení v kotolni TKEJ, ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Miroslav Balún-RTA | 37036475 | 8 441,09 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0163/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | KON-RAD spol. s.r.o. | 00684104 | 445,95 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0164/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 143,91 € | 27.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0162/25 | Čistiace potreby a spotrebný materál pre ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 958,27 € | 26.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0161/25 | Výmena odpadovej hadice v umývačke riadu v ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,69 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | Cvičky a špičky | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TRIA s.r.o. | 53368398 | 1 849,96 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | Nočný stolík/Komoda pre ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SOLTECH energy s.r.o. | 17830117 | 2 750,00 € | 25.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Sťahovanie baletizolu na koncert školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 420,00 € | 24.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 65,46 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 712,27 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 536,44 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | Spracovanie personálnej agendy 11/2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | L2S, s.r.o. | 46529225 | 400,00 € | 24.11.2025 | 10.12.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | PC sieť SANET, fakt.obdobie:október-december 2025 | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovejsiete | 17055270 | 150,00 € | 19.11.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 816,11 € | 19.11.2025 | 26.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 17,41 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 320,29 € | 18.11.2025 | 21.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | Kancelárske potreby, tonery, tlačiareň, projektor, káble, vrtáky pre TK a ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 167,86 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | Výroba, dodanie a montáž posuvných automatických dverí na vrátnicu školy | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Arcus International s.r.o. | 36259829 | 7 195,34 € | 17.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | Deratizácia TK, ŠI, ŠJ | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | FULLPROFI doggy s.r.o. | 47881879 | 200,00 € | 14.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 167,69 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Revízia elektroinštalácia, spotrebiče TK, ŠS, ŠI a bleskozvod ŠI | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | IQE s.r.o. | 52099245 | 2 208,10 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Vodné, stočné, zrážky 09.10.2025-08.11.2025 H | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 92,93 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | AG FOODS SK s.r.o | 34144579 | 1 790,48 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej | 30775302 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 355,40 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |