Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0033/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 503,22 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFCM/0005/23 visiace zámky 16 ks Gymnázium Grösslingová 17337101 Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. 28218434 46,94 € 17.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 532,08 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 625,68 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 oprava kúrenia - havarijný stav Gymnázium Grösslingová 17337101 V.K.K Stav s.r.o. 47915994 1 097,09 € 16.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 spotr. materiál na vyučovací proces - CHE Gymnázium Grösslingová 17337101 CENTRALCHEM, s.r.o. 31625444 75,18 € 15.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 školské lavice 30ks Gymnázium Grösslingová 17337101 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 2 340,00 € 15.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 1 076,15 € 14.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 kancelárske potreby škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 868,24 € 14.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 bioodpad 1/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 CMT Group s.r.o. 47372141 149,04 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 Karol Tanglmayer - Pekáreň 32095767 71,16 € 13.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 telekomunikačné služby 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 DSI DATA, a.s. 36399493 65,30 € 10.02.2023 20.03.2023 Faktúra
DFSJ/0028/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 293,04 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 Nákup potravín Gymnázium Grösslingová 17337101 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 469,70 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 dierované profili 6ks - spotr. mat. Gymnázium Grösslingová 17337101 BB-TECHNIK s.r.o. 36632511 119,94 € 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 revízia plynu a plynových zariadení škola, ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 Be Safe s.r.o. 44913575 300,00 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 telekom 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,02 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 elektrika 1/2023 ŠJ Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 537,31 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 elektrika 1/2023 škola Gymnázium Grösslingová 17337101 ZSE Energia, a.s. 36677281 878,09 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 teplo 1/2023 Gymnázium Grösslingová 17337101 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 329,29 € 08.02.2023 16.02.2023 Faktúra