Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0360/23 | elektrika 12/2023 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 109,02 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | elektrika 12/2023 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 65,60 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | poplatok za bezpečnostnú SIM - alarm 1Q/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Jablotron Slovakia, s.r.o | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0004/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,76 € | 09.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/23 | bioodpad 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 189,12 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 108,48 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSJ/0002/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 181,94 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/23 | teplo 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 088,66 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 01/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0001/24 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 23,10 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/23 | poplatok za vytlačené strany kopírok Canon iR1730i, iRAC3530i za 12/2023, prenájom zariadení | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 360,44 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0357/23 | pranie a prenájom rohoží 12/23 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 19,58 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFCM/0028/23 | ROč. 397/23 technické pomôcky - lego robotika) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Conrad Elektronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 424,78 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | mobilné služby 12/2023 ŠJ, škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 78,86 € | 03.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/23 | nákup zariadenia (chladnička s mrazničkou) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,89 € | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | služby spojené s vyraďovaním dokumentov - archív | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | REISSWOLF s.r.o. | 53550790 | 3 873,02 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 356,40 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 076,24 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 16,38 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 2 202,23 € | 21.12.2023 | 05.01.2024 | Faktúra |