Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5762
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0164/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 862,65 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 062,11 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | inštalácia tlačových zariadení Kyocera TASKalfa 4053ci 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,00 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/25 | automatický kávovar De´Longhi Magnifica Evo ECAM 290.81, odvápňovač 1ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 472,79 € | 12.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | spotr. materiál - údržba školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 74,36 € | 11.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 464,96 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/25 | telekomunikačné služby 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 67,82 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | spotr. materiál (páska do štítkovača) | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 53,45 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | podstavec pod monitor | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 28,73 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 42,00 € | 10.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 307,01 € | 09.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/25 | parkovací doraz 2ks | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 118,97 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/25 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 9/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 23,37 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | ROč. 155+vp - učebnice pre žiakov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 473,55 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/25 | oprava konvektomatu a ohrevného pultu - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Marián Sýkora | 50401190 | 550,00 € | 08.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFCM/0017/25 | batéria k technike na tvorbu videí a fotografií | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Rašid Garipov | 02856123 | 184,60 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | teplo 8/2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -29,46 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | spotr. materiál - vyučovací proces CHE | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 98,40 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/25 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 272,09 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/25 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 930,72 € | 05.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra |