Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4412
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0229/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 31,50 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | kancelárske potreby škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 158,71 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 036,48 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DSI DATA, a.s. | 36399493 | 65,99 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 852,00 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 170,54 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,88 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 295,58 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | bioodpad 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 248,40 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | teplo 11/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 568,04 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 105,95 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | kancelárske potreby škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,07 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/23 | servisná a licenčná zmluva na program VIS - ŠJ 12/2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Verejná informačná služba, spol. s r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Karol Tanglmayer - Pekáreň | 32095767 | 74,11 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | kopírovací papier A4 200bal | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 864,00 € | 06.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/23 | čistenie + zaškolenie personálu k parnému čistiacemu stroju - škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lux - Slovensko, s.r.o. | 50506447 | 748,80 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | spotr. materiál - CHE krúžková činnosť | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mikrochem Trade, spol. s r.o. | 35948655 | 39,05 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/23 | Nákup potravín | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 245,23 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | predplatné Zborovňa komplet 2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra |