Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0204/22 | elektrika 8/2022 ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -35,04 € | 08.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | elektrika 7/2022 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,64 € | 08.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | Dobropis za nákup vertikutátora | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | -28,05 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | teplo 6/2024 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -25,76 € | 08.07.2024 | 06.08.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | elektrika 2/2024 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -25,48 € | 13.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | vrátený tovar - dokovacia stanica z DF 258 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | -24,44 € | 26.10.2024 | 12.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/19 | teplo 11/2019 škola, ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -21,89 € | 11.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | dobropis k DF 260/17 samolepiace bločky | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -21,53 € | 06.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | teplo 6/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -19,47 € | 16.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | zľava prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -19,30 € | 15.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | vyúčtovacia fa za plyn 1.1.2017 - 31.12.2017 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,19 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | teplo 8/2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -17,70 € | 11.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | e kniha - dobropis projekt "Škola škole" | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | -14,57 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | teplo 6/2020 škola + ŠJ | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,99 € | 13.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | dobropis k fa 2085677 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 14.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | pranie rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -10,46 € | 12.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | plyn 2018 - vyúčtovanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,96 € | 18.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | dobropis | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | TRIPSY s.r.o. | 36276464 | -9,94 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | zľava prenájom rohoží | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -9,65 € | 21.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | vyúčtovanie plynu 2019 škola | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -7,78 € | 16.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra |