Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0309/22 | odstránenie havarijného stavu na streche a zvodoch budovy školy - ROč. 569 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 35 616,00 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFZKV/0001/22 | digitálny mikroskop s príslušenstvom - RO 293 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Keyence International (Belgium) NV/SA | 287410591 | 29 090,00 € | 25.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFCM/0022/23 | oprava havarijného stavu vonkajších športových plôch školy | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Umělky s.r.o. | 04776763 | 27 031,16 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | digitálne vybavenie na vyučovací proces | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 20 679,60 € | 23.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/doplatok | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 18 517,43 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| OBJ/0002/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 17 040,00 € | 11.01.2018 | 22.02.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0042/18 | LV 2018 ubyt./strav. | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 16 560,00 € | 12.03.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| OBJ/0010/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 875,00 € | 24.01.2020 | 05.03.2020 | Objednávka | |||||
| OBJ/0097/18 | oprava strechy / Gymnázium, Grösslingová 18 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 15 666,24 € | 28.11.2018 | 29.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0030/25 | záloha na LVK 10.2.-14.2.2025 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 03.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/23 | daňový doklad k zálohe LVVK 2023 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 15 000,00 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | oprava pletivových panelov na vonkajšom ihrisku/daňový doklad | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | BudCapital s.r.o. | 55076084 | 14 760,00 € | 07.04.2025 | 08.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/24 | 20ks notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL, 2ks notebook Lenovo ThikPad E16 G2 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 13 400,00 € | 13.12.2024 | 23.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/18 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2018 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | vyúčtovacia fa za ubytovacie/stravovacie služby LV 2019 | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 30.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/19 | LV 2019 ubytovacie/stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | T.C.T. spol. s r.o. | 36742121 | 12 000,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0020/20 | LV 2020 ubytovacie a stravovacie služby | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Tatra Invest, s.r.o. | 51182602 | 11 500,00 € | 04.02.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0009/19 | projektor Epson EB-536Wi 6ks, Epson Visualiser ELPDC13 12ks - projekt sČítanie | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 11 253,60 € | 20.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| OBJPRO/0007/19 | projektor Epson EB-536Wi 6ks, Epson Visualiser ELPDC13 12ks(projekt č. NFP312011W141 "sČítanie") | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | FFC GROUP, s.r.o. | 35885513 | 11 253,60 € | 20.12.2019 | 14.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0303/23 | oprava stien v triede na 2.posch. po zatečení - havária | Gymnázium Grösslingová | 17337101 | Urban s.r.o. | 44212143 | 10 920,00 € | 03.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |