Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0232/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 150,51 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 435,80 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | soľ do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 54,00 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | oprava umývačky riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 154,80 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 205,83 € | 27.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0088/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,55 € | 27.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/22 | výmena lampy-Epson | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 131,52 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 85,03 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 202,15 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 30,24 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stiefel Eurocart s.r.o. | 31360513 | 367,97 € | 27.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0079/22 | výmena lampy - Epson | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 131,52 € | 25.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0080/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 202,15 € | 25.06.2022 | 12.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 169,48 € | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,13 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 225,50 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 257,80 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 398,13 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 796,36 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 3 655,21 € | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |