Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,29 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0112/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 406,80 € | 13.10.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0271/22 | služba-Bez námahy 2022/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IT Learning Slovakia s.r.o. | 43939899 | 99,60 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0111/22 | registračný poplatok-LEGO | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 50,00 € | 12.10.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0269/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 653,10 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 288,75 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,02 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 484,56 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 93,38 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 244,67 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,18 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 508,20 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 635,39 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 640,85 € | 11.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/22 | teplo 9/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 64,92 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0114/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 400,56 € | 10.10.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0266/22 | revízia plyn-kotolňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 136,62 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/22 | revízia plyn-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,78 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/22 | revízia plyn-byt | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra |