Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6220

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/23 kancelárske potreby-skartovač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 106,79 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 teplo 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 9 210,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 informačné služby 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 teplo 1/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 927,56 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 telefon 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,17 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 mobil 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 110,00 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 plyn 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 158,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 členský poplatok 2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 33,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 komunalny odpad I.Q/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Hlavné mesto Bratislava 00603481 1 725,36 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0035/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 467,50 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0032/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 791,60 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0027/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 137,71 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0036/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 143,20 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0034/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 818,40 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 2 385,43 € 31.01.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0030/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 723,90 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0033/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 400,32 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0026/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 94,80 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0031/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 109,30 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra