Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/17 | Slovak Telekom,a.s.-telefón 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,39 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | BVS - zrážková voda 6/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 259,90 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | SPP -plyn ŠJ 7/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Milan Bojnanský - služby technika BTS a PO | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 07.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | revízia elektro spotrebičov a OPaOS plynovej kotolne a regulačnej stanice plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Ján Dzuba - RUŠEZ | 11800666 | 750,00 € | 03.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 74,30 € | 28.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0103/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Mgr. Kliment Ondrejka | 35272414 | 27,80 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BLUE DANUBE TOURS s.r.o. | 31407757 | 595,00 € | 27.06.2017 | 01.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Lindstrőm, s.r.o - služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 65,86 € | 26.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 52,51 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0101/17 | SPP - plyn Gymnázium a ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 292,33 € | 22.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 248,71 € | 19.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0100/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | PUBLICOM s.r.o | 36337897 | 69,90 € | 19.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0129/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 70,72 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0130/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 127,61 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0131/17 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZDRAVÉ OVOCIE | 47218321 | 311,52 € | 13.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0099/17 | ASC Applied Software - AsC agenda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o | 31361161 | 219,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/17 | Nákup potravín pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HSH spoločnosť s ručením obmedzeným | 31409890 | 110,72 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | BVS - vodné,stočné 28.4.2017 - 25.5.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 292,00 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Slovak Telekom,a.s. - telefón 5/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,98 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |