Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 122,35 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 81,60 € | 10.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 244,56 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 13,67 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Pranie bielizne ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Terézia Fegyveresová TF-čistiarenský salón | 30143942 | 86,95 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Poplatok za telekomunikačné služby v mesiaci december | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,24 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | Prenájom a čistenie rohoží december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 53,50 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vyuctovanie plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1 025,04 € | 21.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 280,45 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | vodne, stocne, zrazky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 595,07 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 36,43 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,60 € | 13.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | Vyúčtovanie spotreby plynu za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 441,32 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,76 € | 04.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 205,07 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/20 | Dobropis za preplatok elektrickej energie rok 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 720,90 € | 13.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | spotreba plynu SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120,00 € | 21.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | pranie a prenajom rohozi | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 44,60 € | 14.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 608,33 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | tel. účet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,47 € | 11.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |