Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/21 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,08 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 511,08 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | tel. ucet | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,00 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | nastavenie hodín | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Elektročas s.r.o | 35841397 | 64,80 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,75 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/17 | Vodné a stočné za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 465,85 € | 04.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Spotreba plynu za 12/2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 383,76 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | Zhotovenie kópií na zariadení RICOH - fotokópie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 145,43 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Spotreba elektrickej energie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 369,88 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | spotreba elektriny SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 106,70 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | spotreba elektriny - skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 339,21 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | telekomunikacne sluzby skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,59 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | čistiace potreby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,50 € | 09.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | prenájom kopírky, kopírovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 289,42 € | 09.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/17 | Čistenie a prenájom rohoží za december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 47,02 € | 12.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Vodné a stočné za mesiac december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 401,22 € | 11.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Prenájom a pranie rohoží december 2018 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Lindstrőm, s.r.o | 35742364 | 67,68 € | 11.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | Spotreba plynu na vykurovanie december 2019 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 151,33 € | 14.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | spotreba plynu skola + SJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 616,48 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | telekomunikacne sluzby skola | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 75,00 € | 11.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |