Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3894
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768/2021 | Hydrologický posudok na riešenie vodozádržných opatrení - ihrisko | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 768/2021 | vypracovanie hydrologického posudku | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o. | 34114173 | Iné | 2 676,00 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 786/2023 | Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky | 52828123 | Iné | 0,00 € | 29.06.2023 | 07.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 797/2021 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny ,zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Iné | 0,00 € | 23.06.2021 | 21.07.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 807/2023 | Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.738/2023 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 21.06.2023 | 04.07.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 865/2024 | Nájomná zmluva na potravinárske automaty | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Delikomat Slovensko, spol.s.r.o. | 35766875 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.09.2024 | 30.06.2024 | 27.09.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 9109059015 | poskytovanie služieb technickej ochrany objektu | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Ministrestvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 0,00 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Mária Rozdiňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 932/2021 | odvoz papierového odpadu | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | EKOway s.r.o. | Iné | 180,00 € | 10.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | |||
| 990/2021 | čistiace prostriedky | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | DIMARKO s.r.o | 48258474 | Iné | 160,90 € | 26.08.2021 | 16.09.2021 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Objednávka | ||
| 993/2023 | Zmluva o výučbe anglického jazyka uzavretá podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka( ďalej len Zmluva) | Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava | 17337071 | EduP44518099oint Language School s.r.o. | 44518099 | Iné | 0,00 € | 12.09.2023 | 14.09.2023 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 9983565666 | Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Allinaz - Slovenská poistovňa | 00151700 | Iné | 70,10 € | 03.10.2018 | 15.10.2019 | 26.10.2018 | Mgr. Mária Rodziňáková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFBV/0001/17 | Poplatok za telekomunikačné služby za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,73 € | 01.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Zrážková voda - december 2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 268,74 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | Voda z povrchového odtoku - zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,00 € | 08.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,13 € | 13.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | vodne, stocne, zrazkova voda | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 523,21 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,48 € | 07.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | spotreba el. | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 470,04 € | 10.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 610,22 € | 08.01.2024 | 28.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/17 | Spotreba zrážkovej vody za mesiac december 2016 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 258,78 € | 02.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra |