Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4421
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/23 | vratene casopisy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ARES, spol.s r.o. | 31363822 | -38,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | knihy | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing.Ján Strapec Oxico Bratislava | 11667958 | 40,80 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 781,00 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | reklama školy - Pezinské Echo a Senecké Echo | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 357,60 € | 25.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | EPL a.r.o. - časopis Geografia | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | EPL s.r.o | 46724605 | 10,00 € | 23.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | Slovenská pošta,a.s. - P.O.Box na pošte | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 58,80 € | 25.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie / strava inštruktor lyžiarskeho výcviku | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | kopirovanie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 39,29 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | seminar PAM | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | školenie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | 31103031 | 40,00 € | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | výmena vložky a kovania | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ivan Lendvay - KS Golem | 35333171 | 399,60 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | spotreba plynu | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 507,00 € | 23.01.2025 | 08.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | spotreba elektrickej energie 1.1.- 31.1.2017 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 263,96 € | 19.01.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Jozef Kiss - revízia plyn | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Kiss Jozef | 48342050 | 2 274,00 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Giga trade s.r.o.-tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | GIGA TRADE s.r.o. | 46026762 | 42,00 € | 23.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Wellness hotel Javorník - ubytovanie / strava lekár lyžiarsky výcvik | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | KMGG, s.r.o | 51680700 | 130,00 € | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vema - SW | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 57,96 € | 08.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | P.O.Box 2022 | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 94,80 € | 02.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | clensky poplatok | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | tonery | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | N-COPY s.r.o. | 48301850 | 108,00 € | 25.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |