Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4421

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0012/21 clensky poplatok Gymnázium, Hubeného 17337071 SANET združenie používateľov Slovenskej akademickej datovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0012/22 caspis Skola Gymnázium, Hubeného 17337071 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o 35908718 26,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DFBV/0012/23 ubytovanie zdravotnik - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 164,70 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0012/24 casopis 2024 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 40,80 € 23.01.2024 28.01.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0012/25 vrateny projektor Gymnázium, Hubeného 17337071 Alza.sk s.r.o. 36562939 -509,90 € 16.01.2025 08.02.2025 Faktúra
DFBV/0013/17 školenie Elektronické podávanie ročných hlásení (NEIS) Gymnázium, Hubeného 17337071 VIK s.r.o. 36680192 96,00 € 17.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/18 SPP, a.s.- plyn ŠJ vyučtovacia faktúra 1.-12. 2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -255,35 € 18.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/19 SPP,a.s. - spotreba plynu 1/2019 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 271,00 € 18.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0013/20 Vema, s.r.o.- služby Gymnázium, Hubeného 17337071 VEMA, s.r.o 31355374 60,00 € 29.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/21 webinar PAM Gymnázium, Hubeného 17337071 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 54,00 € 01.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/22 vyuctovanie plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -637,30 € 25.01.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0013/23 ubytovanie študenti - lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 RELAX ČERTOV, s.r.o. 48340847 7 200,00 € 31.01.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0013/24 preplatok - plyn Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -44 279,79 € 23.01.2024 02.02.2024 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0013/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 399,12 € 23.01.2025 08.02.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0014/17 spotreba plynu ŠJ január 2017 Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 358,00 € 19.01.2017 20.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 Slovenská pošta,a.s. - P.O.BOX - dodaj zásielok Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenská pošta, a.s. 36631124 58,80 € 26.01.2018 19.02.2018 Faktúra
DFBV/0014/19 EPL,s.r.o. - časopis Geografia Gymnázium, Hubeného 17337071 EPL s.r.o 46724605 10,00 € 22.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0014/20 Wellness hotel Javorník - ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik Gymnázium, Hubeného 17337071 KMGG, s.r.o 51680700 6 110,00 € 01.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 telekomunikacne sluzby skola Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 76,00 € 02.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/22 spotreba plynu SJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 25.01.2022 31.01.2022 Faktúra