Faktúry
Počet záznamov: 3063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 136,80 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | vybavenie školskej jedálne - nádoby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 120,00 € | 27.09.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,60 € | 26.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | ručný plošinový vozík | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 64,90 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 7,85 € | 19.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,35 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,99 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 30,78 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 13,68 € | 19.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 280,52 € | 19.09.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 730,00 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 288,58 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | poistenie zodpovednosti za škodu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | UNIQA poisťovňa a.s. | 00653501 | 597,24 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.09.2019 | 29.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vybavenie školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 3 187,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 307,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | umývačka riadu do školskej jedálne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 2 904,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 138,20 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DIMARKO s.r.o. | 48258474 | 92,12 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 216,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | upratovacie služby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Milan Adamov - aclean | 51896176 | 520,00 € | 05.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 272,14 € | 30.08.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | Gemalto Pack - čítačka ID Bridge K30, SIM karta | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Disig, a.s. | 35975946 | 67,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | údržba bezpečnostného systému | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 72,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | odstránenie závad z OP a OS plynových zariadení | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | STRABAG Property and Facility Services | 36361127 | 136,26 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | odborný seminár | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Kantorka n.o. | 45740313 | 70,00 € | 21.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 300,06 € | 20.08.2019 | 29.08.2019 | Faktúra |