Faktúry
Počet záznamov: 2655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 309,83 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,99 € | 16.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 500,68 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 340,62 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,43 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 31,61 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 634,48 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 148,32 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | aSc Agenta Komplet SŠ | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 12.06.2017 | 02.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eva Fratricova | 34983848 | 282,66 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | oprava mreží a zárubne | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Stanislav Balážik | 11679042 | 197,36 € | 25.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | počítačová sieť SANET | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | teplo | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 132,62 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,89 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | časopis Geografia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | EPL s.r.o. | 46724605 | 10,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 4,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | elektrická energia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 513,35 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | vodné, stočné | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 327,67 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | odpadová voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 329,57 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 37,02 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 34,56 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 462,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | príspevok na stravovanie zamestnancov zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Mária Šefčíkova-Škol.jed. | 32056699 | 108,00 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | oprava elektr. zabezpečovacieho zariadenia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 70,44 € | 27.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,69 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | deratizácia | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 75,01 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | pamätnica k 50. výročiu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | BIND print, s.r.o. | 46068848 | 3 110,80 € | 13.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra |